一、 部门职责及机构设置情况
1.主要职责
衡阳市人民检察院的主要任务是领导全市基层人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。主要工作职责包括：依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案；对国家公职人员渎职侵权、贪污贿赂等犯罪行为进行侦查；对重大刑事案件依法审查并批准、决定逮捕和提起公诉；对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚活动依法进行监督；负责职务犯罪预防工作的法律宣传以及对检察环节中的社会治安综合治理工作进行指导。
2、单位构成
全院内设政治部、办公室、行财装备处、侦查监督处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉局等16个职能处（室）、局，代管1个独立核算的社会团体，即：衡阳市女检察官协会。衡阳市检察院为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。
二、2015年度部门决算表
365bet体育在线滚球2015年度部门决算公开表格共8张，分别为：
1、 收入支出决算总表（公开01表）
2、 收入决算表（公开02表）
3、 支出决算表(公开03表)
4、 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
①收入决算。2015年度收入决算数5034.56万元，其中，财政拨款收入4717.03万元，其他收入317.53万元。
②支出决算。2015年度支出决算数为5378.55万元，包括公共安全支出5378.55万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出5378.55万元。其中：①基本支出5378.55万元；②项目支出0。
3、年度“三公”经费决算情况。
为规范机关经费管理，我院制定了《365bet体育在线滚球公务接待管理规定》、《365bet体育在线滚球公务用车车辆管理办法》等配套管理规定，对机关公务用车、公务接待、因公出国等经费使用进行了明确的规定。
2015年度“三公”经费支出预算总额为493万元，决算数为432万元。具体情况如下：
①2015年度公务接待预算85万元，决算数为84万元，未超预算。
②2015年度公务用车购置费年初预算60万元，因实行公务用车改革，没有购车，无支出，未超预算。
③2015年度公务用车运行费为348万元，未超预算。
④2015年度因公出国（境）费为0元，未超预算。
严格按照政策执行三公经费开支，本年控制情况较好，三公经费与上年相比，未有增减变化。
4、年度机关运行经费决算情况
2015年度公用经费支出为3079.71万元，主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运行的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。
5、2015年度政府采购支出决算情况。
本年度政府采购合计477.30万元。其中：货物类79.61万元；工程类387.30万元；服务类10.40万元。
6、转移支付资金决算情况。
我单位没有转移支付资金决算，所以公开表内容为空白。
（二）预算执行过程中存在的问题
1、政策性经费支出预算安排不足。国家有政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求。
2、由于上级交办办案任务的突发性，有些无法预计和列入年初预算的办案支出，需要在年度中进行预算追加和调整。
3、机关维修需求大，预算无法满足。
4、由于政府采购招标进度原因，存在2015年安排了政府采购预算但未能在本年度内实施招标采购的情况，需进行跨年度资金结转。
（三）改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、统筹协调，提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。
3、加强队伍建设。抓好财务部门的队伍建设和业务指导，培育检察机关财务管理队伍，并加强业务培训。
四、专业名词解释
1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
附件：2015年部门决算公开表
衡阳市华新地区人民检察院
2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、衡阳市华新地区人民检察院是市人民检察院派出的专门监所检察院，主要任务是负责对全市三个监管场所依法履行法律监督职能。
主要工作职责：⑴领导各派驻监狱检察室工作；⑵依法对所监督监狱的贪污、贿赂犯罪、渎职犯罪，司法工作人员利用职权侵犯犯人人身权利的犯罪进行侦查；开展预防职务犯罪工作；对市检察院直接交办的反贪、反渎案件进行侦查；⑶对发生在监管场所的刑事案件依法审查批捕、提起公诉；对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉；对立案侦查和审判活动是否合法实行监督；⑷对监狱执行刑罚和监管活动是否合法实行监督；⑸对人民法院裁定减刑、假释是否合法实行监督；⑹对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动是否合法实行监督；⑺受理被监管人员及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；⑻承办其它工作。
2、内设机构设置：根据上述职责，全院内设政治处、办公室、监察室、刑检科、职务犯罪侦查局、案件管理中心、驻雁南监狱检察室、驻雁北监狱检察室、驻衡州监狱检察室9个职能处(室)。
二、2015年度部门决算表
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）决算的基本情况。
1、2015年度收支决算情况。
2015年收入总计为379.69万元，其中财政拨款收入378.09万元，其他收入1.6万元，年初结转和结余57.12万元。
2015年支出总计为397.45万元，年末结余和结转39.36万元。
2、2015年度一般公共预算财政拨款支出395.85万元。
其中：①基本支出317.84万元；②项目支出78.01万元。
3、严格规范“三公”经费。一是进一步加强机关车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本，严禁公车私用；二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。通过上述管理措施，“三公”经费得到了有效控制。 2015年度“三公”经费决算数为8.17万元， “三公”经费支出未超预算。
其中：①2015年度公务接待费预算20万元，决算数为2.17万元，占全年预算的11%，未超预算。②2015年度公务用车购置费年初预算0万元，因实行公务用车改革，没有购车，无支出，未超预算。③2015年度公务用车运行维护费预算20万元，决算数为6万元，占全年预算的30%，未超预算。④2015年度因公出国（境）费预算0万元，决算数为0万元。
4、2015年度机关运行经费决算总额为65.26万元。主要用于按规定开支的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。
5、2015年度政府采购支出决算总额为10.7万元
附：华新检察院2015年度部门决算公开表
湖南省耒阳上堡地区人民检察院
2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
湖南省耒阳上堡地区人民检察院的主要职责是：
（一）对市人民检察院及市院党组负责并报告工作。
（二）领导派出驻监狱检察室的工作。
（三）依法对监督的监狱的贪污、贿赂犯罪，渎职犯罪，司法工作人员利用职权侵犯犯人人身权利的犯罪进行侦查，开展预防职务犯罪工作。对市检察院直接交办的各类案件进行侦查。
（四）对发生在各监管场所的刑事案件依法审查批捕、提起公诉；对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案侦查和审判活动是否合法实行监督。
（五）对监狱执行刑罚和监督活动是否合法实行监督。
（六）对人民法院裁定减刑、假释是否合法实行监督。
（七）对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动是否合法实行监督。
（八）受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉。
（九）承办其他应由上堡地区人民检察院负责的工作。
根据上述职责，上堡地区人民检察院设有办公室、政治处、刑事检察科、职务犯罪侦查局、驻监狱检察室（2个）、监察室、案件管理中心等8个职能部门。现有在职工作人员22人，离退休人员2人。
二、2015年度部门决算表
湖南省耒阳上堡地区人民检察院2015年度部门决算公开表格共8张，分别为：
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
以上决算公开表格内容详见附件。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。2015年度单位决算收入306.89万元，其中：财政拨款收入306.66万元，其他收入0.23万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年单位年度一般公共预算财政拨款支出369.42万元。①基本支出277.28万元，其中：一般行政管理事务269.4万元，行政单位医疗7.88万元；②项目支出92.14万元，其中，一般行政管理事务51.9万元，其他公共安全支出40.24万元
3、年度“三公”经费决算情况。2015年单位年度“三公“经费支出26.73万元。其中：公务用车运行维护费18.69万元，单位公车保有量为6辆。公务接待费8.04万元，共计接待75批次303人。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年单位年度机关运行经费共计支出76.31万元。
（二）部门决算分析及改进措施
我单位由于人员编制较少，没有成立专门行财部门，长期以来，存在财会人员不足，专业不对口，身兼多职的情况，在部门决算编制以及送审过程中存在一定程度的业务不熟练，统计数据不够精细的情况。2015年，我单位首次被纳入部门决算公开的范围，为此，我单位进行了会计人员更换，由一名持证人员任职会计，同时，单位加强了对相关财务人员进行业务培训，争取按时、保质保量完成2015年度部门决算公开工作，同时为2016年部门预算的执行，决算报表的编制工作打下了坚实的基础。
四、专业名词解释
1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
5、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
附表:上堡检察院2015年部门决算公开表
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